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長庚大學 電機工程學系 電機系 電機所
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分類清單
【2018-02-07】本校驗收相關作業流程調整(內含驗收紀錄表&百萬驗收單表單)
為持續精進本校資產管理作業品質與效率,以下驗收相關作業流程調整事項,請配合辦理:
一、 依請購項目類型區分,非固定資產類驗收流程圖詳附件一,固定資產類驗收流程圖詳附件二;其中預算為100萬元(含)以上者,不論是否屬於資產類別,均須辦理會同驗收。
二、 修訂驗收紀錄表如附件三,請依說明確實填寫勾選,以利管理部門查閱。
三、 凡驗收不通過者,一律填寫驗收紀錄表(第1次),並請廠商限期改善,完成改善者視請購標的(固定資產或非固定資產)進行後續作業;如仍未改善,則再填寫驗收紀錄表(第2次),並依規定進行NOTES材料檢驗OA核簽完成結果呈報。
四、 固定資產類採購案於初步驗收通過後,請購單位須填寫驗收紀錄表簽核後,併同固定資產資加單送管理部門審查,管理部門須於3個工作日內完成審查寄回。增加單核准後,各單位需按預算金額,依以下規定時程完成後續驗收、審查及付款作業(詳附件四)。
1. 請購單位:
(1) 預算未達百萬:須於2個工作日內檢附簽准文件完成NOTES材料檢驗OA核簽(含主管核准)。
(2) 預算百萬以上:須儘速安排多方會同驗收(百萬驗收單如附件五),並於當日下午4時前完成作業,廠商須提供當日之紙本發票或於當日下午5時前上傳電子發票資料;請購單位須於次個工作日下午4時前備妥完整書面文件送達保管組,並檢附簽准文件完成NOTES材料檢驗OA核簽(含主管核准)
2. 保管組:於次2個工作日內,複查相關書面及電子表單文件後送會計室辦理付款。
3. 會計室:再於次2個工作日內,確認各項文件後進行付款及資產相關作業。
4. 以上作業如有逾期或資料不符情形,則原件檢還並重新進行相關流程。
五、 材料檢驗表/檢驗通知單及請購規格確認廠商回覆表填寫方式如附件六,經複查如有不符規定情形,須重新辦理驗收作業。
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