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長庚大學 電機工程學系 電機系 電機所
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<<公布函>>本校驗收相關作業流程調整106.12.08
主旨: 本校驗收相關作業流程調整,請查照。 說明: 為強化本校資產管理作業品質與效率,以下驗收相關作業流程調整事項,請配合辦理: 一、調整後流程圖詳附件一,並配合新增採購案驗收紀錄表(如附件二),及修改百萬 以上採購案驗收單(如附件三),以利相關作業進行。 二、凡驗收不通過者,一律填寫驗收紀錄表(第1次),並請廠商限期改善,完成改善 者視請購標的(固定資產或非固定資產)進行後續作業;如仍未改善,則再填寫驗收 紀錄表(第2次),並依規定進行NOTES材料檢驗OA核簽完成結果呈報。 三、非固定資產類採購案於驗收通過後,請直接進行NOTES材料檢驗OA核簽完成結果 呈報。 四、固定資產類採購案於初步驗收通過後,請購單位須填寫驗收紀錄表簽核後,併同 固定資產資加單送管理部門審查,管理部門須於3個工作日內完成審查寄回。增加單 核准後,各單位需按預算金額,依以下規定時程完成後續驗收、審查及付款作業 (詳附件四)。 1.請購單位: (1)預算未達百萬:須於2個工作日內檢附簽准文件完成NOTES材料檢驗OA核簽 (含主管核准)。 (2)預算百萬以上:須儘速安排多方會同驗收,並於當日下午4時前完成作業,廠商須 提供當日之紙本發票或於當日下午5時前上傳電子發票資料;請購單位須於次個工作 日下午4時前備妥完整書面文件送達保管組,並檢附簽准文件完成NOTES材料檢驗 OA核簽(含主管核准)。 2.保管組:於次2個工作日內,複查相關書面及電子表單文件後送會計室辦理付款。 3.會計室:再於次2個工作日內,確認各項文件後進行付款及資產相關作業。 4.以上作業如有逾期或資料不符情形,則原件檢還並重新進行相關流程。 五、調整後流程將先針對預算百萬以上採購案於106年12月份起試行,並自107 年1月1日起全面適用。
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